| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14610171 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | STAS, s.r.o. |
| Adresa: | Brezovská 459/7, Myjava |
| IČO: | 36298891 |
| Predmet: | žeriav na máj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2014 |
| Súbor: | FD_0065_14 |
| Zverejnené: | 25.06.2014 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 20:08.
